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2017年度部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫捐款性支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度個人收入其他支出預算總體目標現象解釋

上海市松江區紅十字會201七年度營收總額為536.84上上萬美元、收支總額為530.64上上萬美元。與201七年度優于，營收總額新增23.59上上萬美元，通常主觀原因是不需要補貼款新增，收支總額新增13.66上上萬美元。通常主觀原因是業務收支新增。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資結算的時候情況發生講解

本年收入合計🐻536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度撥出結算的時候事情描述

本年支出合計♎530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政廳捐款收入來源收入支出綜合性狀況這說明

上海市松江區紅十字會201八年度平常共公決算財政預算決算審批花費527.8八萬元，占當年度花費預估合計的99.48%。與201八年度對比，平常共公決算財政預算決算審批花費擴大16.25萬元，增長率3.17%。基本原因：項目流程費用花費的擴大。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度正常共同成本預算財政預算付款性支出竣工決算環境講解

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度民政局補貼款薪資工資薪資收入總竣工竣工預算527.810萬元。與2014年度比起來，民政局補貼款薪資工資薪資收入總竣工竣工預算503.6五萬元，總結新增24.220萬元，薪資工資薪資收入新增4.81%，費用性花費 總竣工竣工預算527.810萬元，與2014年度比起來，民政局費用性花費 總竣工竣工預算511.66萬元，費用性花費 新增16.25萬元，延長3.17%。一般病因：新項目資金投入費用性花費 的新增。

上海市松江區紅十字會201七年度一樣公用概概算民政廳撥付付出527.85萬元，占年初付出加總的99.48%。與2018年度優于，一樣公用概概算民政廳撥付付出的多16.2三萬元，的多3.1%。主要是根本原因大型項目費用付出的多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一樣共同工程預算不需要付款教育收入撥出527.815萬元，大部分用到下述因素：社會生活保駕護航和出去上班教育收入撥出（類）494.53萬元，占93.68%；醫療保健公共衛生與預計生孩子教育收入撥出（類）8.33萬元，占1.57%；房間保駕護航教育收入撥出（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度正常公眾成本費用預決算財政局審批費用費用 年終成本費用預決算為527.810萬元，費用費用 預決算為527.810萬元，已完成年終成本費用預決算的100%。這當中：

1、市場經濟保證和大學生就業付出費用。主要用做：教育事業企業單位離休工作員的特權費及移動組織費；遵循發展中國月嫂提供服務的項目策的規定為在崗工作員收取常見養老生活保險行業激費付出費用；在崗工作員收取就業年金激費付出費用；工作員專項資金及共公專項資金付出費用；博愛村及紅十字提供服務的項目總站創建、應救護援教育培訓、失智孤寡老人關心提供服務的項目、紅十字報志愿提供服務的項目及5.8社會紅十字日和社會救護日等災害移動組織付出費用。期初估算為527.87萬元，付出費用竣工決算為527.87萬元。

2、醫治服務安全與記劃生二胎花費。大部分適用：通過國優惠政策中規定為在職人士人士上繳大致醫治服務保險費用用費的花費。本年費用預算為8.3十萬元，花費結算的時候為8.3十萬元。

3、房產的保障經費撥出。注意廣泛適用如果根據發展中國家政公司策明文規定為在教職工人工人繳交房產租賃房基金經費撥出及適用狀態的教職工領取廣泛適用購入房產的補貼款。年末項目預算為25.05萬元，經費撥出結算的時候為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度一般來說公共服務部門預算財政局付款根本其他支出部門預算實際情況就說明

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況通用概預算財政付出付款首要付出258.35上萬元，例如職工金費242.97上萬元，公用設施金費15.39上萬元。首要付出中：

1、工薪福利微信經費支出235萬元，包括于：大多工薪、補帖補帖、薪金、社會上保險費等。

2、淘寶產品和的服務開支14.89余萬元，重點用到：企業辦公費、電力費、出差費、售后維修（護）費、工會組織經費支出、福利金費、某個路網費等。

3、對自己的普通家庭的政府補貼標準費用支出 6.920萬元，主要的適用：在崗干部職工的房屋社保公積金、全款買房補貼標準等。

4、資產性收支0.2萬元，常見在辦公裝修產品添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政預算補貼款開支結算的時候總體布局狀態證明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”事業費財政廳審批開支費用期初費用為五千元，開支費用結算的時候為0.19千元，來做好費用的19%，其中的：因公出國留學（境）費結算的時候為0千元，因公活動迎送使用車租賃費及電腦運行服務器維護費開支費用結算的時候為0千元，因公活動迎送迎送費開支費用結算的時候為0.19千元，來做好費用的19%。201八年度“三公”事業費開支費用結算的時候數高于費用數的其主要因為：因公活動迎送迎送人數比費用少。

2016年度“三公”預備費財政預算捐款收入總撥出預算數比201八年度添加0.19余萬塊，上升100%，至少：因公出境（境）費收入總撥出預算0余萬塊；公務活動活動活動專用車購置費及開機運行服務器維護費收入總撥出預算0余萬塊；公務活動活動活動接侍室費收入總撥出預算添加0.19余萬塊，上升100%。公務活動活動活動接侍室費收入總撥出添加的具體問題是接侍室南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會到本會多方位考察。

（二）“三公”專項經費財政性撥付付出部門預算具體實施實際情況表示。

201八年度“三公”專項經費財政總總花費撥付總總花費部門預算中，因公出境（境）費總總花費部門預算0萬多；因公活動出行置辦及正常運作保養費總總花費部門預算0萬多；因公活動接待工作費總總花費部門預算0.19萬多，占19%。明確的情況一下：

2017年度“三公”資金投入不需要撥付其他經費支出竣工決算中，因深圳市松江區紅十字會因為公出國旅游（境）資金投入由區外辦、區臺辦提供制定，并大一統對外公布，本企事業單位沒有另外多次重復對外公布；深圳市松江區紅十字會已做好公務活動活動活動使公務活動車教育體制改革，2017年公務活動活動活動使公務活動車折舊費及加載費未科學安排；2017年公務活動活動活動接待處費其他經費支出0.19百萬元。

1、國家公務接待處客人活動接待處客人廳費總撥出0.19萬美元。中間：中國國內國家公務接待處客人活動接待處客人廳總撥出0.19萬。首要用在外市縣紅十字還來本會考查，國家公務接待處客人活動接待處客人廳二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度政府部門性母基金預預算不需要捐款收支預算條件說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201七年度無當地政府性債卷預決算財政預算審批費用支出 。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無公有資本生產預決算國庫捐款撥出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌌2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度區政府的購置刷卡資金（以合同說明簽定算起）為2.5W，在其中：物貨的購置刷卡資金2.5W、工程建筑的購置刷卡資金0W、服務于的購置刷卡資金0W。

2017年度本團隊偏向小微廠家預埋部門機構招標選擇流程的工作概費用預算費用0萬美金，偏向小微廠家預埋部門機構招標選擇流程的工作概費用預算費用0萬美金。在偏向小微廠家預埋的部門機構招標選擇流程的工作中，由小微廠家批發商商單位招標單位或轉化率的，招標選擇流程費用0萬美金；在偏向小微廠家預埋部門機構招標選擇流程的工作中，由小微廠家批發商商單位招標單位或轉化率的，招標選擇流程費用0萬美金；在某個部門機構招標選擇流程的工作中，由小微廠家批發商商單位招標單位或轉化率的，招標選擇流程費用0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🌺2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🐼“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꦫ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年9月12日