上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資收入 |
費用支出 |
||
|
項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
|
一、應該公共服務概預算國庫撥付工資收入 |
375.84 |
一、通常情況下共同服務保障收支 |
|
|
二、中央政府性債券財政廳預算財政廳審批凈收入 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
三、國家股權投資運營項目預算財政局補貼款盈利 |
|
三、國防軍事支出費用 |
|
|
四、上級部門補帖盈利 |
|
四、共同的安全費用 |
|
|
五、自己事業薪資 |
|
五、的教育撥出 |
|
|
六、銷售經營收入水平 |
|
六、專業能力收支 |
|
|
七、附屬機關單位繳納薪資 |
|
七、傳統文化文旅軍事體育與文化傳播收入支出 |
|
|
八、其他年收入 |
|
八、社會化服務保障和大學生就業經費支出 |
26.42 |
|
|
|
九、清潔衛生更健康教育支出 |
279.06 |
|
|
|
十、節省環保節能教育支出 |
|
|
|
|
國慶、村鎮建設社區服務站收入支出 |
|
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
第十三、鐵路交通車輛運輸總支出 |
|
|
|
|
十四、資源性探礦企業數據信息等花費 |
|
|
|
|
第十五、企業服務管理業等付出 |
|
|
|
|
第十六、金融投資收支 |
|
|
|
|
十六、扶持其它的地方總支出 |
|
|
|
|
18、當然能源浮游生物氣象局等結余 |
|
|
|
|
19、房間得到保障花費 |
69.07 |
|
|
|
2、糧油食品商品產出性支出 |
|
|
|
|
二十一國慶、國有化資源操作費用預算付出 |
|
|
|
|
二第十二、災害性防冶及突發管理方法收支 |
|
|
|
|
二第十五、其它的結余 |
|
|
|
|
四十四、抗疫特備國債制定計劃的撥出 |
|
|
當年度收入來源累計數 |
375.84 |
當年度教育支出預估合計 |
374.56 |
|
在使用非財政廳補貼款余額 |
|
盈余重新分配 |
|
|
期初結轉和余額 |
|
年底結轉和節余 |
1.28 |
|
總金額 |
375.84 |
共計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
頂目 |
當年度使收入累計數 |
財政性審批年收入 |
上家補助金收益 |
事業有成收入水平 |
經驗納入 |
所屬標準上交收錄 |
任何效益 |
|
|
能力各類 |
科目表稱呼 |
|||||||
|
加總 |
375.84 |
375.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
生活保護和自主創業開支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政管理企業企事業編制社會養老保險其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
行政機關教育事業企企業幾乎醫療保險公司保險公司網上繳費總支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
企事業上行業事業上行業工作年金納費花費 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生情況身體教育支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理事業發展計量單位醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
政府部門公司醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫相親對象醫療保障 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
另一優撫對象醫療衛生收入支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
醫療操作有保障操作工作 |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政性程序運行 |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一樣行政事務管理管理工作事務管理 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
商品房保駕護航花費 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住宅房行政體制改革經費支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
自建房個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
買房貸款補帖 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
上年撥出總金額 |
差不多結余 |
內容結余 |
繳納上級部門付出 |
合作經營費用 |
對附加公司的補貼費收支 |
|
|
功能模塊定義 |
幾個會計科目名字大全 |
||||||
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
世界 服務保障和找工作收入支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政訴訟參公院校養老服務費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
市直機關參公單位名稱首要醫療人身險人身險激費撥出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
企事業的單位事業的單位工作年金納費費用支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生情況建康收支 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政事務事業上部門醫療管理 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部門方醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫女朋友醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
各種優撫物體醫療器械性支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
治療有效保障管控行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
財政啟動 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
普通政府部門方法事情 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
住宅保護收支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
居住房行政體制改革支出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
商品房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補肋 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪資收入 |
花費 |
|||||
|
建設項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
累計 |
基本上公用成本預算民政補貼款 |
縣政府性母基金決算國庫撥付 |
國家資本生產經營估算財務付款 |
|
一、基本上公共信息成本預算財政支出撥付 |
375.84 |
一、一樣 公用的服務付出 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性私募基金概預算財政局審批 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、公有資本投資管理項目預算財政局撥付 |
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、共公安全性高其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
六、合理高技術結余 |
|
|
|
|
|
|
|
七、古文化度假游體育乒乓球與傳媒廣告開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、市場經濟保險和就業率付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生監督安全健康結余 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節約干凈收支 |
|
|
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道辦事處收支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、交通銀行運輸業結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探工業生產相關信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、業務精準服務行業等結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、財富管理經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、扶持許多區域撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然是資源量海洋能天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保護總支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
20、糧油加工材料物資儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、國有化基金運營概預算開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災害性預防治療及突發服務管理撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、別費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四十四、抗疫非常國債準備的付出 |
|
|
|
|
|
年初收錄總金額 |
375.84 |
上年費用總計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年末不需要撥付結轉和盈余 |
|
年初不需要付款結轉和余額 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、一般的服務性成本預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
二、市政府性債卷估算國庫付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有土地資源加盟財政性預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
累計數 |
常見總支出 |
項目經費支出 |
|
|
性能類型 會計分類標識號 |
管理費用公司名稱 |
|||
|
208 |
世界質量保障和出去上班開支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
政府部門創業企機關事業單位養老院教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機關行業教育事業行業通常養老生活保障納費開支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
工商登記視野廠家角色年金繳納費用經費支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
食品衛生穩定收入支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政機關事業發展工作單位診療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
政府部門基層單位醫療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫群體醫院 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另外優撫目標醫學經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療衛生保護安全管理公共事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政部門運轉 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
般行政訴訟管控公共事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
住宅擔保費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
公房制度改革付出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
房產個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
首套房補助費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
城市發展分類整理考試科目商品代碼 |
項目名號 |
竣工決算數 |
區域經濟類別 課程商品編碼 |
科目必名字 |
竣工決算數 |
|
301 |
工薪好處付出 |
291.96 |
302 |
商品是和貼心服務撥出 |
15.84 |
|
30101 |
基本性月薪 |
41.53 |
30201 |
商務辦公費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼補貼政策補貼政策 |
127.95 |
30202 |
印刷廠費 |
|
|
30103 |
薪金 |
28.12 |
30203 |
網絡咨詢費 |
|
|
30106 |
飯食補助費費 |
7.68 |
30204 |
的手續約 |
|
|
30107 |
績效考核基本工資 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
政府部門企業政府部門核心給社會養老保險金交費 |
17.71 |
30206 |
商業用電 |
|
|
30109 |
職業年金繳付 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
機關人員主要醫用商業險付費 |
11.28 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療機構津貼付款 |
|
30209 |
小區物業經營費 |
|
|
30112 |
同一中國社會有效保障繳納 |
1.42 |
30211 |
出差費 |
1.23 |
|
30113 |
房間社保公積金 |
27.81 |
30212 |
因公回國（境）價格 |
|
|
30114 |
醫治費 |
|
30213 |
維護（護）費 |
|
|
30199 |
其他基本福利待遇微信性支出 |
19.75 |
30214 |
叉車使用費 |
|
|
303 |
對每個人和家中的經濟補貼 |
|
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
專業培訓費 |
1.17 |
|
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
國家公務招待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門的物料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
|
30305 |
生存補貼費 |
|
30225 |
使用能源費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務派遣公司費 |
|
|
30307 |
治療費補貼政策 |
|
30227 |
申請服務費 |
|
|
30308 |
大學生助學金金 |
|
30228 |
商會事業費 |
2.89 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
|
30229 |
會員福利費 |
0.6 |
|
30310 |
他人水產業的生產救濟款 |
|
30231 |
國家公務使用車執行維護費 |
|
|
30311 |
代繳世界保險金用費 |
|
30239 |
同一公路交通管理費 |
|
|
30399 |
別對自己和企業的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及增加成本費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
許多菜品和保障費用支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
金融資本性經費支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房層建筑材料物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公室裝置購入 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用工具裝置添置 |
|
|
|
|
|
31007 |
信心網咯及手機軟件添置更新換代 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公專車采購 |
|
|
|
|
|
31019 |
另一交通費方式購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
古物和成列品新購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的基金新購 |
|
|
|
|
|
31099 |
某個股權投資性收支 |
|
|
技術人員接待費加總 |
291.96 |
公用設施經費預算加總 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常情況下公用設施成本預算財政廳捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出國旅游 （境）費 |
國家公務小二租車置辦及進行維護與保養費 |
國家公務服務費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動專用車 折舊費費 |
國家公務使用車 操作定期維護費 |
|||||||||
|
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
年終結轉和節余 |
上年薪資 |
本年度收支 |
年底結轉和 余額 |
|||
|
模塊分類別學科數字 |
課目公司名稱 |
||||||
|
合計數 |
|
|
合計數 |
大致其他支出 |
工程撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
本年結轉和余額 |
上年薪資收入 |
年初總支出 |
月底結轉和盈余 |
|
|
功能鍵類別會計分類編寫代碼 |
課程和科目公司名稱 |
||||
|
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股權債務原因表 |
||||
|
|
|
廠家：萬的大寫 |
||
|
|
比例 |
商業價值 |
||
|
月初數 |
歲末數 |
年終數 |
年初數 |
|
|
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）的流動金融資產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）穩定股權 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
ꦉ 另外：1.農村房子（平米米） |
|
|
|
|
|
ꦿ 2.基礎機器設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
✱ 至少：（1）車量（輛） |
|
|
|
|
|
꧃ 通常情況下公務接待私家車 |
|
|
|
|
|
🤪 衛生監督執法值崗出行 |
|
|
|
|
|
༒ 珍禽專業課程的技術車輛租賃 |
|
|
|
|
|
🐼 一些買車 |
|
|
|
|
|
⛦ （2）價格20萬元之上適用環保設備（含有機動車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
൩ 這之中：標價1000萬元往上專門用機器設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ꦜ 減：加權平均折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）長久股權質押注資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期性企業債投資費用 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在新建網建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形基金 |
—— |
—— |
|
|
|
𓃲 減：累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）各種財力 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。