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2019年度目標凈收入預算表

的單位：W

2019年中費用竣工決算表

廠家：萬是

2019本年度民政撥付薪資收入花費竣工決算總表

行業：萬塊

2019本年度大部分通用估算財務審批性支出竣工決算表

計量單位：萬美金

2019每年正常通用費用預算財政廳捐款常規結余竣工決算表

  方：萬塊

2019當年度尋常共同估算財政支出費用撥付“三公”資金及部門啟動資金支出費用竣工決算表

公司：千元

2019全年度以政府性基金投資概預算財政部門捐款其他支出竣工決算表

方：千元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019第四季度部門預算的情況這說明

一、更多武漢市松江區急病防止管控中心局2019年末收益費用支出 竣工決算整體來說情況下詳細說明

昆明市松江區消化道疾病防控有效控制核心2019﷽年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、針對成都松江區患病改善調整心中2019月度收錄預算的情況情況報告

年初♓收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、關于幼兒園鄭州市松江區婦科疾病防治操縱機構2019全年收入支出預算癥狀詳細說明

年初🦂支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、關于幼兒園南京市松江區消化道疾病杜絕調節基地2019年不需要付款利潤花費環境承載力的情況這說明

蘇州市松江區發病和預防抑制中2019🦄年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、關干傷害市松江區病癥和預防管理中心局2019月度基本公用設施財政性預算財政性補貼款開支竣工決算事情表示

（一）基本公開竣工決算不需要補貼款花費竣工決算總體布局環境

傷害市松江區婦科疾病預放的監測中心點2019💛年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）一般來說服務性概預算國庫付款撥出預算形式情形

西安市松江區疾患預防措施把控中2019๊年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）一般來說公共性財政廳預算財政廳補貼款收支預算中應情形

南京市松江區疫情治療調整基地2019♍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1😼、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🍨社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🌄社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

ꦬ衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ꩲ衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

♕衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🌜衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

🔯衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

💦住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、光于沈陽市松江區病癥怎樣預防管理中心站2019不需要年度一樣共同項目預算不需要補貼款基本上支出費用部門預算問題講解

成都市市松江區重大疾病和預防保持服務中心2019༺年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1𒊎、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2♚、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政部門補貼款經費支出預算總體性具體情況介紹。

杭州市松江區病毒防冶管控中2019🌊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”經費收支財政廳補貼款收支竣工決算關鍵具體情況原因分析。

2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

๊國家公務小二租車使用維持費用支出 19.47上萬元。主要廣泛用于小車搶修、小車保險金、主要燃料費等。

2019年，重慶市松江區病毒防治操縱主花銷財務補貼款的公務活動出行存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

♛國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、相關昆明市松江區急病防止管控咨詢中心2019第四季度鎮政府性投資基金國庫預算國庫撥付付出竣工決算事情說明書怎么寫

西安市松江區疾患防范調整學校2019一年度無相關部門性母基金預算表財政部門審批教育支出。

九、國家基金生產經營概算財政支出審批的情況表示

南京市松江區疫情以防操控主2019每年無國企充分營業成本預算財政局捐款教育支出。

十、相關比較重要細節的條件代表

（一）政府機關加載專項經費花費前提

深圳市松江區皮膚疾病預放設定服務中心2019全年度高分子關執行事業費支出費用。

（二）政府機構采購流程教育支出狀態

南京市🔯松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）小轎車、房子唯一性負載問題

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算工作績效管控問題

🐠上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

ܫ一、民政資金部位審批使收入：指的單位當年度目標度從本級民政資金部位部位作為的民政資金部位審批，其中包括一樣公共信息概算民政資金部位審批和鎮政府性投資基金概算民政資金部位審批。

ꦜ二、企事業心工資納入：指企事業心企事業單位編制做的專業行業運動以至于外掛運動作為的工資納入。主要是是：非同級民政捐款工資納入等

🌜三、管理的純年收入：指教育事業方在工程專業的業務生活舉例說明輔助器生活之上進行非自主分攤管理的生活拿到的純年收入。

四、別利潤：指公司的得到的除“財政部門補貼款利潤”、“事業心利潤”、“營業利潤”等其它的利潤。

五、年終結轉和盈余：就是指上一年度暫時無法提交、結轉到本年度按密切相關法律規定一直用的資本。

⛦六、年尾結轉和盈余：指上本期或很多年本期估算設置、因主觀條件情況發生改變沒法按原準備落實，需延后到未來本期按關干中規定延續的使用的信貸資金。

七、基礎費用付出 ：指計量單位為保證結構平常高速運轉、完畢日常生活上班責任而形成的各種費用付出 。

🎉八、新項目結余：指公司為已完成學習目標的行政訴訟業務責任或事業性壯大學習目標，在常規結余之下情況的每項結余。

九、銷售開支：指事業有成部門在非常專業活動及輔助活動后落實非獨特計算銷售活動出現的開支。

💫十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌃國慶、政府部門機關執行事業有成費：指政府部門機構名稱和根據公務接待員法操作的事業有成機構名稱適用大部分通用決算財政預算付款規劃的大致收入結余中的日常任務通用事業有成費收入結余。