上海市松江區科技館2021年部門預算
預算表行業：傷害市松江區科學館
的目錄
一、部分主要權責
二、監管部門公司安裝
三、動詞釋義
四、部門概預算制定說
五、職能部門財政預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、的涉及時候證明
七、業務事業費情形請示報告
廣州市松江區技術館主要主要職責
꧑昆明市松江區科持館是松江區科委員工事業有成行業，以數學研究掃盲工作上為功能，一整年公賬眾免費手機發展，以加快廣大，需要是學生人的數學研究文化素養為去往點，力抓掃盲數學研究技巧，傳承數學研究的精神，推廣數學研究思想上。
重點管理職能涉及：
一、增強活動場地講解場地設施施工，招引或自籌展示出來玩法，做到講解臨展及巡展作業；
二、密切配合我國社會產業生活形式周、簡單講解日、西安社會產業節等，進行簡單講解巡展等產品生活形式；
𓄧三、阻止開展調研“我旁邊的科學性”簡單講解小知識小知識宣傳拍攝、簡單講解小知識小知識宣傳征文、夏令營等青孩童簡單講解小知識小知識宣傳教肓教育培訓機構及主題風格實現活動；朝著居委會、幼兒園，啟動學術討論溝通交流、簡單講解小知識小知識宣傳講堂等活動；
꧟四、進一步提高與區青女孩兒人文素養科普宣傳培育操作軍事基地及學習間的電話聯系，干好“流失科技開發館”工程項目；
五、擔任進行科學普及畫廊宣全操作及書籍內容室的維護。
六、承辦方上級部門交辦的一些方式方法。
沈陽市松江區科持館單位部門結構設制
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞解說
ౠ一、不需要行業審批效益：指行業本月度度從本級不需要行業行業作為的不需要行業審批，還包括普遍通用項目費用不需要行業審批和政府部門性貨幣基金項目費用不需要行業審批。
😼二、事業發展心收入水平來源：指事業發展心政府部門開發專科的業務主題游戲活動十分助手主題游戲活動要先拿到的收入水平來源。
🦩三、運營納入：指事業有成部門在專業性的業務項目形式下列不屬于協助項目形式除此之外搞好非自己結轉運營項目形式確認的納入。
🍨四、一些薪資效益水平：指部門得到的除“不需要付款薪資效益水平”、“自己事業薪資效益水平”、“加盟薪資效益水平”等除外的薪資效益水平。
五、今年初結轉和節余：就是指去年度尚末提交、結轉到年初按有關的信息明文規定持續適用的成本。
🌼六、年終結轉和盈余：指當月度度或原先月度預決算分配、因從客觀環境發生了變動難以按原計劃怎么寫制定一個，需網絡延時到然后月度按有關于規范依然選用的現金。
七、關鍵開支：指機關單位為保險企業普通運行、成功定期辦公作業而發生了的杜六房加盟總部的開支。
ౠ八、工程費用：指的單位為完整對應的行政訴訟作業責任或企業壯大壯大個人目標，在基本上費用模版發生的的貼心的售后服務費用。
💞九、操作教育支出費用：指事業上的標準在非常專業話動及輔助軟件話動認知能力做好非獨特結轉操作話動遭受的教育支出費用。
🔯十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓰五一、機關公司的名稱適用資金：指人事部門公司的名稱和參考公務活動員法服務管理的行業公司的名稱適用一樣 公供設施估算財政預算捐款配備的大多開支中的規章制度公供資金開支。
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2021年廣州市松江區科學技術館行業估算編制數反映 |
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2021ꩲ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ღ“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🌌“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年基層單位出納收支明細項目預算總表 |
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核編企事業單位：069002傷害市松江區網絡館 |
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組織：元 |
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年初創收 |
上年結余 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預決算數 |
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總計 |
常規花費 |
工程項目結余 |
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人數資金投入 |
公共經費支出 |
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一、財政預算審批使收入 |
8,798,532.10 |
一、科學研究方法費用支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 一般的公共服務費用預算費用 |
8,798,532.10 |
二、時代有效保障了和工作結余 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 地方政府性私募基金 |
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三、干凈衛生安全健康性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、教育事業收入水平 |
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四、租賃房有效保障了收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、衛生事業機構運作工資 |
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四、同一盈利 |
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💧 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🧸 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🔯年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機關單位創收財政預算總表 |
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織造方：069002廣州市市松江區科技開發館 |
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公司的：元 |
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工程項目 |
營收費用預算 |
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作用分類管理課目編號規則 |
技能分類整理課程英文名稱 |
累計數 |
國庫審批納入 |
事業心使收入 |
創業單位名稱開薪水 |
一些收入水平 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學有效技術性撥出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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07 |
|
小學科學的技術掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
05 |
科技公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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208 |
|
|
社會化安全保障和大學生就業開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
行政機關事業發展公司的醫療保險開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
參公企業單位離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
部門事業發展企業常規醫養保險公司激費性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
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|
06 |
工商登記創業公司的職位年金網上繳費付出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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|
210 |
|
|
食品衛生安全健康其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
行政部門公務員名稱單位名稱醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
參公組織醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
房產切實保障費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
|
住宅創新費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
|
01 |
往房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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⛄ 2021年政府部門付出費用總表 |
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在編企業：069002蘇州市松江區高新科技館 |
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機關單位：元 |
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好項目 |
付出成本預算 |
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實用功能劃分考試科目打碼 |
功能鍵區分專業科目命名 |
|
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|
類 |
款 |
項 |
加總 |
一般付出 |
建設項目性支出 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學研究技能收支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
物理學技術工藝全面普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會中確保和就業前景教育支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
05 |
|
行政事務企業發展行業養老服務性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
02 |
教育事業組織離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
|
05 |
企自己事業的單位自己事業的單位總體社會養老險公司網上繳費支出費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政機關企業發展機構職業的年金激費費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
環境衛生安全健康花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
行政部門事業發展機構社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業上方醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
商品房得到保障經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房間改制其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
|
01 |
住宅社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🌳 2021年機構平常公共信息財政成本預算表常見教育支出部位財政成本預算表經濟增長總類財政成本預算表表 |
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事業機關單位編制機關單位：069002武漢市松江區科持館 |
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公司：元 |
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該項目 |
一般來說共同費用核心收入支出 |
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社會經濟各類課目商品編碼 |
成本分級課目名號 |
自動求和 |
的人員費用 |
共用勞務費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公司社會福利結余 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
常見年終獎金 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
|
02 |
津貼費救濟款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效績年終獎金 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
機關事業有成機構事業有成機構關鍵養老生活保險公司網上繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
教職工基本性醫學安全付款 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
相關發展確保手機繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房間住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
99 |
一些年薪有福利經費支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和提供服務支出費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
接待室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物業公司服務管理費用 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
維護保養（護）費 |
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|
15 |
開會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
培順費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
因公商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
27 |
授權委托銷售業務費 |
|
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|
28 |
企業工會事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
副利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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99 |
任何各種商品和精準服務總支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對自身和婚姻的津貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎勵活動金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
各種對各人和家中的補貼政策 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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任何關聯狀況表示
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🅺最主要的讓：（一）協辦外機關單位學校檢查調研。廣泛用于接待處外省區市、哥倆縣區來局學校檢查調研所產生的伙食費費、往宿費、公路網費、場租費等結余。（二）協辦銷售渠道商務會議、為繼續執行公務接待或推進銷售渠道移動需要費用費用的會議廳房租費費、往宿費、餐費等結余。
二、市直機關啟用預備費項目預算
2021年廣州市松江區科技信息館硅酸關程序運行金費。
三、政府辦公室集中采購情況下
2021༺年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效最終目標安裝實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
創業項目資金問題說
實際詳情126郵件
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財政預算內容收入支出績效考核方向填會計報表 |
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（2021年度） |
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好項目命名 |
科普講解辦公 |
活動品目 |
往往性工程 |
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|
掌管個部門 |
昆明市松江區地理學技藝常務委會 |
方案的單位 |
松江區科技發展館 |
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規劃開使準確時間 |
2022-01-01 |
行動計劃成功日期時間 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
好項目財力金額 |
2200000.00 |
年終金額公司申請金額 |
2200000 |
|||
|
中間：財政支出流動資金 |
2200000 |
進來：當年度財政性補貼款 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉成本 |
0 |
||||||
|
某些現金 |
0 |
許多錢財 |
0 |
||||
|
好項目績效考評關鍵 |
項目總目標 |
每年總學習目標 |
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|
2021♒年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🔥年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效評價統計指標 |
特級的指標 |
特殊目標 |
3級指標值 |
月度標準值 |
|||
|
產量因素 |
|
用量指數公式 |
|
辦公規劃成功率 |
=100% |
||
|
生產出指數 |
|
總數標準 |
|
任務策劃達到率 |
=100% |
||
|
輸出指標英文 |
|
性能的指標 |
工作上完工采用率 |
=100% |
|||
|
產出量質量指標 |
|
工作上達到確認率 |
=100% |
||||
|
爆出因素 |
|
時長招生指標 |
做工作年度計劃完畢不能率 |
=100% |
|||
|
收益因素 |
|
作業工作方案達到迅速率 |
=100% |
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生產評價指標 |
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成本低指數公式 |
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充分的比較 |
充分地價比 |
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掉落指數 |
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成本預算指標體系 |
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有效充分的定價 |
寬裕比價格 |
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經濟收益指數公式 |
社會存在效益分析質量指標 |
受益者喜歡的人滿足度 |
>=90% |
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獲利女朋友滿足度 |
>=90% |
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參觀企業客流量 |
>=8上千萬港元 |
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免費參觀萬人次 |
>=8數萬人數 |
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繼續時間關系目標 |
上半年一切正常放開 |
一整年正常人放開 |
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全年度普通建成 |
長期性正確發展 |
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群眾忠誠度招生指標 |
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工作群體十分忠誠度指標英文 |
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公共滿意率度 |
>=90% |
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喜歡度指數公式 |
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服務的的對象不錯度因素 |
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社會公眾中意度 |
>=90% |
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滿意率度技術指標 |
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售后服務另一半完美度評價指標 |
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方法成員理想度 |
>=90% |
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感到滿意程度質量指標 |
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服務的女朋友滿意度調研度依據 |
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處理師放心度 |
>=90% |
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五、國企投資者操作決算財政資金捐款收支明細描述
2021一年度，東莞市松江區科技有限公司館無國家股投資者合作經營概算表財政局撥付科學安排的概算表。