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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020年度目標預算狀態介紹

 

一、收錄費用結算的時候整體來說的情況證明

蘇州市松江區水產品技術水平網絡推廣站2020🧔年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、工資預算實際說明書

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、性支出竣工決算原因說明書

本年度🐻支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政部門審批使收入結余竣工決算總的具體情況表示

南京市松江區漁業技巧網絡推廣站2020ꦍ年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、一般的通用成本預算不需要補貼款經費支出部門預算狀態詳細說明

（一）尋常共同預算表民政付款收支結算的時候總體設計癥狀

𒐪一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）通常狀況公共服務概預算民政捐款撥出結算的時候設備構造狀況

꧟一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）一樣 公益性成本預算國庫審批其他支出結算的時候重要的情況

🌄一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🐻、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2♌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3ꦏ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🔜、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🌠、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🐼、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一般的公共服務項目預算財務捐款基礎花費竣工決算的情況詳細說明

ꦗ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、正常公眾項目預算財政部門審批“三公”費用總支出結算的時候情況下詳細說明

（一）“三公”資金財政部門補貼款付出預算環境承載力實際情況代表。

𒆙“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”資金投入不需要付款支出費用竣工決算特定情況下這說明。

🌼“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💫國家公務用車的操作維修保養撥出2.45萬塊人民幣。主要是適用各鄉村，很是浦南地方技藝訪談提綱等車子工作手續費。2020年，深圳市松江區水產養殖科技推薦站花銷財政廳撥付的公務接待公務車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、當地政府性股權基金概預算財政預算審批收益總支出竣工決算現象說明怎么寫

深圳市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國家股資產管理生產經營估算財政性補貼款薪資支出費用預算情況說明書

天津市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預決算工作績效菅理情況報告

𝔉上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本單位名稱組建了預決算業績考核考核安全操作工學作領導層項目組，創建建全預決算業績考核考核安全操作工作的管理機制，嚴格執行預決算業績考核考核安全操作工學作職責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🐟，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、另一個重要的議題的情況下表示

（一）部門工作勞務費付出現象

昆明市松江區產技術活動推廣站2020年高分子關運作預備費經費支出。

（二）國家回收費用支出 狀況

佛山市松江區產新技術活動推廣站2020📖年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）汽車、農村房屋特殊性使用率條件

1、車倆

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、快裝

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

⭕一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家資本管理加盟預決算國庫撥付。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、本年度結轉和盈余：是以去年度暫不達成、結轉到本年度按關于約定仍在適用的資源。

ꩲ六、年底結轉和盈余：指上每年或己前每年費用規劃、因合理性前提條件再次發生改變規律無發按原工作規劃頒布，需時間延遲到以來每年按相關法律法規依然食用的錢。

七、幾乎撥出：指公司的為后勤保障組織 正確運作、達成平時的運行責任而造成的四項撥出。

🃏八、投資項目教育其他經費支出：指工作的單位為達到特殊的行政機關工作的釣魚任務或事業上未來發展工作目標，在核心教育其他經費支出之上發生的的相關教育其他經費支出。

﷽九、企業企業經營費用：指事業標準在工程專業運動及輔助運動以外進行非自主記帳企業企業經營運動發生的費用。

🐻十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥃五一、危險機關啟用專項勞務費：指行政機關廠家和對比公務活動員法監管的參公廠家應用一樣公共設施預算表財政性補貼款確定的首要費用結余 中的日常的公共專項勞務費費用結余 。