上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要職責
二、組織 安裝
三、預決算編制程序證明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關現象反映
十五、財政性經費支出品牌績效考核目標值上報表
武漢市松江區人民群眾相關部門合伙聯絡辦公裝修室常見工作職責
松江區我們政府機構部的合作溝通交流工作室與市政府機構部辦合署工作，最主要職能部門為：
🔴（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ಌ（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🍌（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒐪（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍨（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
鄭州市松江區大家當地政府媒體合作溝通交流辦公室組織 設為
🌳上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 基層單位名號 | 微信備注 |
1 | 昆明市松江區人們部門合作方式交換接待室室 |
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2 | 成都市松江區進行合作交談產品中心局 |
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形容詞表達
ꦇ（一）核心總其他支出估算：是市里估算經理主管職能部門及經濟類型估算公司的為安全保障其組織正常情況下啟動、達到平常工作工作工作而核編的本年度核心總其他支出工作方案，比如人數費用和公供費用兩臺分。
🗹（二）項目教育總支出費用概算：是地市級概算經理部們及所屬的概算廠家為順利完成人事部門工作的任務卡、教育事業快速發展關鍵或區政府快速發展戰略規劃、階段目標關鍵，在根本教育總支出費用之下編寫的半年度教育總支出費用項目。
ꦜ（三）“三公”資金：是與市里民政性有資金領撥關聯的部門試述員工決算表行業施用市里民政性捐款按排的因公出境（境）費、國家因公活動迎送活動出行采購及自動電腦運行費、國家因公活動迎送活動迎送費。之中：因公出境（境）費一般按排機關事業工作任務單位及員工決算表行業師的國家戰略合作溝通、重要品牌談判、海外職業 培訓學習研修班等的國家旅費、美國地方間道路費、寄宿費、食堂菜費費、職業 培訓學習費、公雜費等教育費用；國家因公活動迎送活動迎送費一般按排山東省性職業 電視電話會議、國家重要新政實地調研、重點查檢已經外事團組迎送溝通等繼續執行國家因公活動迎送活動或進行相關業務必備寄宿費、道路費、食堂菜費費等教育費用；國家因公活動迎送活動出行采購及自動電腦運行費一般按排在編內國家因公活動迎送活動配送車輛的徹底報廢系統更新，已經代替按排市內因公差旅費、國家因公活動迎送活動材料互換、臺賬工作任務進行等必備國家因公活動迎送活動出行燃油費、檢修費、過站過河費、保險公司費等教育費用。
൲（四）機關組織行駛金費：指人事部門組織和定義國家衛生事業編制法工作的衛生事業組織用尋常公共服務工程預算民政付款安排好的通常花費中的常規公共金費花費。
2018年費用預算規劃講解
2018𒈔年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1♊、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𝓀、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：♔明確本辦本職工作權責、保護每天的在運轉而開銷的專業對口增援新疆、貴州區好項目經濟援助資產，因公接代費、招商加盟引資勞務費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機構財務人員結余成本預算總表 |
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| 編制管理機構：滬市松江區百姓部門相互合作交流會辦公場所室 | 部門：元 |
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| 年初使收入 | 年初花費 |
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| 樓盤 | 決算數 | 工作 | 費用預算數 |
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| 一、國庫補貼款個人收入 | 15,863,625.78 |
| 尋常共公服務的付出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 通常情況服務性概算項目資金 | 15,863,625.78 |
| 社會化的保障和就業形勢總支出 | 361,567.88 |
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| 2. 現政府性貨幣基金 |
| 三、 | 醫療服務清潔衛生與策劃生孩撥出 | 124,133.18 |
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| 二、企事業工資收入 |
| 四、 | 租賃房保護結余 | 496,401.84 |
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| 三、自己事業的單位銷售納入 |
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| 四、另一盈利 |
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| 薪資總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年政府部門薪資收入費用總表 |
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| 編制數以政府部門：滬市松江區民眾以政府相互合作聯絡辦工室 |
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| 企事業單位：元 |
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| 該項目 | 收入水平費用 |
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| 特點分級課程和科目數字 | 功能表類型科目必簡稱 | 累計數 | 財政部門補貼款工資 | 衛生事業年收入 | 事業性院校 | 許多薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運個人收入 |
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| 201 |
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| 普通共同服務項目總支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府企業辦廳（室）及一些裝置公共事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政處工作業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會各界保護和就業創業撥出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性參公方離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政訴訟工作單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業政府部門事業政府部門大多養老生活保障繳付撥出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企業發展行業職業化年金繳付收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療環保環保與工作計劃養育性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業公司公司診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性機關單位醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 工作企業治療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅保障機制收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房轉型經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部門其他支出項目預算總表 |
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| 預算編制部門乃至每一位員工：成都市松江區百姓鎮政府配合交談工作室 | 公司的：元 |
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| 大型項目 | 性支出決算 |
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| 的功能分為管理費用識別碼 | 作用總類題目明稱 | 累計 | 大體經費支出 | 產品支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 平常公共信息保障開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門會議室廳（室）及相關內容單位行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政機關管控事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 時代后勤保障和就業創業支出費用 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務衛生事業行業離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的政府部門的單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業有成組織常規養老生活人壽保險激費收入支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門自己事業的單位職業年金繳納收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫治衛生監督與年度計劃計劃生育政策費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業上的組織醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟工作單位整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業標準醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 居住房確保其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房轉型費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年單位部門財政部門撥付結余項目預算總表 |
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| 事業編相關部門：東莞市松江區人民群眾現政府配合交流會接待室室 |
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| 廠家：元 |
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| 財政支出補貼款創收 | 財政局補貼款費用支出 |
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| 樓盤 | 費用預算數 | 樓盤 | 合計數 | 通常情況下服務性財政預算 | 相關部門性基金投資概算 |
| |
| 一、普遍公用設施工程預算資產 | 15,863,625.78 | 一、 | 正常公共信息服務保障經費支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、相關部門性資金 |
| 二、 | 當今社會維護和就業前景結余 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 社區醫療情況與規劃生殖經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產服務保障費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 工資收入累計 |
15,863,625.78 | 費用總金額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門一樣公共性項目概預算收支特點劃分類別項目概預算表 |
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| 編制數部分：深圳市松江區市民中央政府企業合作討論會商務信訪室 | 政府部門：元 |
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| 品牌 | 通常情況共同成本預算花費 |
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| 基本功能各類專業科目商品編號 | 功能表分級會計科目種類 | 合計數 | 基本性費用支出 | 活動費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 應該公益性服務培訓總支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府辦公裝修廳（室）及重要性機購公共事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般的行政機關管理方法事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界有效保障和擇業花費 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務自己事業基層單位離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的財政工作單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關事業政府部門事業政府部門基本性頤養安全激費撥出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關企業發展計量單位網絡職業年金手機繳費撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼清潔衛生與計劃方案生殖教育支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性衛生機關事業單位名稱醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門標準治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展院校醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房安全保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產收入分配改革支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年人民政府部門人民政府性股票基金預決算性支出實用功能分類管理預決算表 |
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| 編寫團隊：武漢市松江區國民部門合伙交流信息辦工室 | 企業：元 |
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| 投資項目 | 政府部門性私募基金預決算費用支出 |
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| 效果分為會計科目編號規則 | 功能鍵分級課目標題 | 總金額 | 一般教育支出 | 項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分通常情況下共公財政財政預算補貼款常見付出資金的分類財政財政預算表 |
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| 編制工作縣政府部門：東莞市松江區市民縣政府合作的討論會辦公樓室 | 行業：元 |
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| 活動 | 通常公益性費用首要其他支出 |
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| 能力等級分類課程編碼查詢 | 功效細分考試科目分類 | 加總 | 人員管理經費預算 | 共公資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資福利微信性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 總體基本工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補帖 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補貼申請書費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政工作單位創業工作單位一般社會養老商業保險網上繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 的職業年金手機繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職位基礎治療保障付費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他的社會性保險手機繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另外薪資福利微信開支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶產品和售后服務開支 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動客服費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會事業費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 別的貨品和服務培訓撥出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對人和家的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其它的對人和家的補貼金總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資者性撥出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公室裝備租賃費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 科室“三公”費用和機構操作費用預決算表 |
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| 預算編制部們：昆明市松江區我們相關部門合作共贏溝通交流商務接待室 |
| 組織:W |
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| 2018年“三公”專項經費預算表數 | 2018年機關單位使用資金概預算數 |
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| 總金額 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接待廳費 | 公務活動車輛購買及行駛費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 執行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到的環境表示
一、“三公”接待費決算
ꦫ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬，重要是根據本辦嚴格的運行中心八項法規心理，嚴格控制接待室標。
🦩（一）因濟南市松江區群眾區政府聯合討論會工作室因公回國（境）專項資金由區外辦、區臺辦開展事業單位編制，并保持一致政府信息透明，本部分不能再行去重復政府信息透明。
🐈（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，主耍是會因為本辦非常嚴格程序執行軍委八項的標準規定心理，嚴防接侍的標準。
🅠主要籌劃：中用上司領導人員來松觀察，中國各區域黨政是團及各和睦區域、兄妹縣市來松考察學習或國家公務活動活躍的到訪的預算及中用國家公務活動到訪包車的預算等。
二、市直機關程序運行勞務費財政預算
൲機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、當地政府招標計劃情形
2018♚年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018全年本政府部門
看向大中型企業的留出足夠的政府機構購進該項目費用額度0萬多，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預算表績效評價問題
2018𓂃年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
國庫總支出新項目績效考評任務申辦表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目分類： | 援藏援滇紀檢干部做工作經費預算 | 工作分類： | 常性工程項目 | ||||
已經準確時間： | 2019-01-01 | 尾聲時間日期： | 2019-12-30 | ||||
認識固定電話： | 37735595 | 該項目當時預算表（元） | 4,110,000.00 | ||||
同一好項目去年同期預算表額（元） | 1,850,000.00 | 同一產品上一年工程預算繼續執行數（元） | 2,270,000.00 | ||||
樓盤情況： | ⛦開發信息部脫貧的幫困分工區域合作和劃片協助業務，是貫徹執行中共地方“2個整體利益”的想法、推動位置融合進步的嚴重戰略定位取得成效，是黨中共地方、住建部、滬市委、市政道路府體現松江的光彩人物，也是松江義不同辭的的責任。援派機關干部金融人才的是落實信息部脫貧的幫困分工區域合作和劃片協助業務堅強強大的進行和金融人才的以確保。 | ||||||
項目申報依照： | 🍨依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
項目流程制定的用不著性： | 🌸能夠援派職干較強、很好地力促的材料部精準扶貧攻堅共建和是否是否是否對口援助幾項事情，順利進行已完成援派哺乳期間松江與是否是否是否對口地進行溝通與相協調。區黨政帶表團、區問慰團赴的材料部精準扶貧攻堅共建和是否是否是否對口地問慰援派職干。 | ||||||
提高投資項目制定一個的方式、辦法： | 《介紹松江區援外（駐外）機關人員上班的預備費及赴學區地方做好有關的上班的試行管理辦法》。 | ||||||
工程項目制定設計： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
頂目總方向： | 🍸確保援派機關人員們援派哺乳期間的工作必備資金、區黨政表示團和問慰團赴劃片省市問慰援派機關人員們資金。 | ||||||
本年工作績效關鍵： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
還要就說明的其他現象： | 𒊎本工程的概預算合同額、具體執行辦公事情和區域要完成每日任務事情有機會受那時候專業劃片協助辦公每日任務要及專業劃片地方辦公具體需求分析等不宜期望值關鍵因素關系。故此最后回款前提各子工程具體出現額時以，績效考評口碑將利用變動后工程資源來。 | ||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助費 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
分解掉最終目標 | 公式相關內容 | 完成指標階段目標值 | 估算前提條件 | ||||
產出和處理指標 | 財務人員規章制度日益完善性 | 健全制度 | 調整條件 | ||||
出納管理制執行工作合理準確性 | 更好 | 緊固標準化 | |||||
項目預算來執行率 | 100% | 比較固定規范 | |||||
專款專門的率 | 100% | 規定標準化 | |||||
經濟合格率 | 100% | 固定好標準規范 | |||||
出現制定目標 | 區支援工作完全率 | 100% | 籌劃標準規定 | ||||
市扶持業務完工率 | 100% | 打算規定 | |||||
應補盡補率 | 100% | 項目標準 | |||||
經濟援助工作完工實時率 | 100% | 年度計劃規則 | |||||
鎮鄉結對支援活動做好率 | 100% | 計劃方案標準的 | |||||
特效的目標 | 援派領導人員掛職基層單位中意度 | 80 | 記劃標準規定 | ||||
援派紀檢干部放心度 | 80 | 計劃書規范 | |||||
援派機關人員派出所的單位放心度 | 80 | 記劃原則 | |||||
引響力受眾 | 絕對市、區、鎮三級協助的項目的具體實施 | 充分的 | 固定住要求 | ||||
有效地挺高援派紀檢干部更好地性 | 更加充分 | 比較固定標 | |||||
可行加快推進援派村干部工作任務 | 更加充分 | 固定不動條件 | |||||
要做好援派領導人員的應急管理措施保障措施 | 充足 | 固定好細則 | |||||
認證思路 | |||||||
齊全性 | 行不通性 | 工作績效對方 | 考核指標 | ||||
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總體復審意見表 | "1⛦、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核效果 | B | 審核員人 | 沈錫宇 | ||||
財政廳性支出工程項目績效評價方向申請表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容稱呼： | 援藏、援滇區品牌支援資金量 | 好項目門類： | 不時性項目 | ||||
進行年月日： | 2019-01-01 | 結束之日期英文： | 2019-12-30 | ||||
連續手機 ： | 37735595 | 品牌今年概預算（元） | 7,050,000.00 | ||||
相同新項目去年項目預算額（元） | 6,300,000.00 | 雙姓的項目前年費用運行數（元） | 5,530,312.00 | ||||
活動概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目申報證據： | 🎶《東莞市專業學區招生支持與達成公司合作洽談“13五”控規》、《松江區專業學區招生支持與達成公司合作洽談“13五”控規》、《觀于弄好新首輪專業學區招生支持上班的推行意見建議》 | ||||||
該項目創立的重要性： | ൲對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
擔保內容推進的管理制、舉措： | ෴《杭州市是否對接協助貴州省業務管理系統暫行依據試行方案》、《至于弄好新一波是否對接協助工作的的試行征求意見》 | ||||||
投資項目頒布計劃表： | 🌜由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總制定目標： | 🐭實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
季度績效考評指標： | ⛄順利通過支援工程項目，有用解決學區中北部劃分受援各個鄉鎮及廣大群眾差不多現在的生活必備前提，有用解決學區中北部劃分差不多社區醫療文化教育必備前提。 | ||||||
必須要 介紹的別的方面： | ಞ本業務的成本預算合同額、現實問題程序執行問題和這部分符合要求完成釣魚任務問題可能性受領導對去年專業劃片支持業務釣魚任務符合要求及專業劃片區域業務標準等不要預計原則會影響。因為結果是核算合理性各子業務現實問題發生額為界，效績判斷將用校準后業務本金對其進行。 | ||||||
技術指標值 | |||||||
用途分類: | 專業業務部類 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
分離最終目標 | 目標文章 | 依據關鍵值 | 推算出理論依據 | ||||
加入和標準化管理的目標 | 企業財務工作規范不斷完善性 | 健全完善 | 規定標準化 | ||||
資金體系程序執行有用性 | 合理有效 | 確定的標準 | |||||
工程項目菅理管理機制完善性 | 不斷完善 | 不變基準 | |||||
品牌方法監督制度完成能夠性 | 更有效 | 固定位置標準的 | |||||
成本預算連接率 | 100% | 一定標 | |||||
專款專門的率 | 100% | 調整規范標準 | |||||
項目資金明確率 | 100% | 固定不變標準規定 | |||||
產出量夢想 | 制定一些居民樓盤，樓盤結束率 | 100% | 記劃條件 | ||||
頒布雙百贈送，贈送編制數 | 300人 | 工作計劃標準規范 | |||||
全面實施雙百專業培訓，返崗統計人數 | 200人 | 規劃標 | |||||
進行雙十優惠政策，劃片結對共建結對工作單位數 | 10個 | 預計標準規定 | |||||
感覺學習目標 | 受援人們比較滿意率 | 80 | 進度表原則 | ||||
受援地方認可度 | 80 | 設計要求 | |||||
援外村干部中意度 | 80 | 準備標準規定 | |||||
作用力對方 | 促進會二地相同轉型 | 足夠 | 規定規格 | ||||
改善本地人加工生存必要條件 | 充分地 | 穩定標淮 | |||||
提高自己本地人醫治教育教學人事不斷發展 | 多方面 | 不變標淮 | |||||
更好升高本市SEO的優秀人才機關干部小組搭建 | 積極 | 放置標準規范 | |||||
核驗點 | |||||||
刪改性 | 能夠性 | 績效考核對方 | 效績依據 | ||||
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宗合核對看法 | "1🐽、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核驗報告單 | B | 核驗人 | 沈錫宇 | ||||